第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1094.03万元，其中年初结转和结余166.27万元，较2020年减少127.43万元，下降10.43 %；本年收入合计927.76万元，较2020年减少85.72万元，下降8.46 %，主要原因是：按照过紧日子的要求，本年度财政拨款有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入924.70万元，占99.67%；其他收入3.06万元，占0.33%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1094.03万元，其中本年支出合计926.15万元，较2020年减少104.12万元，下降10.11%，主要原因是：我院严格按照“过紧日子”的政策，压减一般性支出；年末结转和结余167.89万元，较2020年增减少23.3万元，下降12.19%，主要原因是：我院本年度加快资金使用进度，进一步提高资金使用效率，使得结余结转金额下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 619.38万元，占66.88%；项目支出306.76万元，占33.12%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为910.70万元，决算数为923.18万元，完成年初预算的101.37%。其中：

（一）公共安全支出支出年初预算数为855.10万元，决算数为867.58万元，完成年初预算的101.46%，主要原因是：因本年度新增人员导致支出有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为25.60万元，决算数为25.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出616.42万元，其中：

（一）工资福利支出578.51万元，较2020年减少55.65万元，下降8.78%，主要原因是：和2020年相比，我院人员经费平均开支人数有所下降。

（二）商品和服务支出34.18万元，较2020年减少40.04万元，下降53.95%，主要原因是：按照过紧日子的要求，进一步压缩本项支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.72万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：按年初计划执行。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，增长0%，主要原因是：我院本年基本支出无此项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.7万元，决算数为14.71万元，完成预算的74.67%，决算数较2020年减少0.34万元，下降2.26 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年和2020年一样，无人员因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.50万元，决算数为1.31 万元，完成预算的37.43%，决算数较2020年减少0.27万元，下降17.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。全年国内公务接待19批，累计接待76人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.40万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为 0.00万元，完成预算的-- %，决算数较2020年减少0万元，下降--%，主要原因是本年未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.20万元，决算数为13.40万元，完成预算的82.72%，决算数较2020年减少0.07 万元，下降0.52%，主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，2021年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 34.18万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少65.72万元，降低65.79%，主要原因是：按照过“紧日子”的文件要求，压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额160.51万元，其中：政府采购货物支出81.22万元、政府采购工程支出79.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.78万元，占政府采购支出总额的21.60 %，其中：授予小微企业合同金额36.78 万元，占政府采购支出总额的21.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.60 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.39 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金299.48 万元，占项目支出总额的97.63%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、财务会计制度：我院严格按照预算管理要求，履行政府会计制度，对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，是预算执行情况的客观而直观的反映。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、公共安全支出（类）检察（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。